2017年度部门决算公开

发布时间：2019年01月29日发布机构：行政审批局字体：[大中小]

体裁分类：专项经费主题分类：财政、金融、审计索引号：xzspj/2019-00837

2017年度部门决算公开

九州体育(JiuZhou Sports)官方网站行政审批局

2018年12月

第一部分行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分行政审批局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分行政审批局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

五、2017年度预算绩效情况说明

六、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分行政审批局概况

一、主要职责

(一)负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革决定，创新完善相关工作体系、体制机制。

（二）负责协助各项审批事项的办理。

（三）负责协调国家、省、市垂直管理部门进驻事项的集中、现场办理。

（四）负责对行政审批以及相关服务事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（五）负责行政审批和政务服务平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

（六）负责各窗口以及省、市垂直管理部门进驻工作人员的教育、培训和管理。

（七）负责开发区工程建设、政府采购、土地、产权等列入公共资源交易目录的项目进场交易事宜。

（八）负责协助相关职能部门对交易活动实施监督。

（九）负责核验项目进场交易手续。

（十）负责收退项目保证金。

（十一）负责为交易活动提供场所、设施和服务。

（十二）负责为评审专家抽取提供场所、设备和服务。

（十三）负责保存交易现场音视频记录；见证交易全过程。

（十四）负责维护交易活动秩序。

（十五）负责承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

行政审批局设8个内设科室：

1、行政审批局办公室

2、行政审批局综合业务科

3、行政审批局投资项目科

4、经贸商务科

5、城建城管科

6、社会事务科

7、涉农事务科

8、公共资源交易中心

第二部分行政审批局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

2017年部门决算收入1054.02万元，较2016年相比增加845万元。2017年部门总支出812.43万元，较2016年相比增加604.95万元。年末结转和结余243.13万元。收入支出数增加主要原因为2017建设“互联网+政府服务”平台，该项目预算资金384.94万元；委托评估评审机构对相关建设项目进行评审，涉及资金为80万元；招商专项经费10万元；公共资源交易中心运行经费14.3万元，公共资源交易中心软硬件配套及审批局新址产生的维护及租赁费共涉及资金274.44万元；同时人员扩充，办公场地租赁、装修等相关经费有所增加。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

行政审批局 2017 年度财政拨款支出 812.43 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.07万元；社会保障和就业（类）支出 5.46 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.84万元；住房保障（类）支出 15.06万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

行政审批局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出370.34万元，其中：人员经费184.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费 185.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算数0.1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务用车运行维护费0万元，3.公务接待费0.1万元，全年接待批次3次，12人次,较2016年决算增加0.1万元，增加原因为2017年较往年增加了招商专项经费。公务用车购置支出决算 0 万元,2017年度本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量0 辆。

五、预算绩效管理工作情况说明

2017年，根据开发区管委会推进绩效预算管理工作的要求，我局按照修订完善后的“部门职责--工作活动”预算架构，清晰描述了工作活动开展的内容及要求，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）要求，进一步加强制度建设，提高自评质量。预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费支出情况说明

2017年部门机关运行经费支出340.98万元，比2016年增加144.5万元，增加原因为2017年对窗口进行集中改造，党建及档案室改造；公共资源交易中心监控等设备升级，人员扩充，办公场地租赁、装修等相关经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年部门政府采购预算481.82万元，政府采购支出总额286万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出287.97万元。以上各项支出均严格按照《政府采购法》、《政府采购实施条例》和有关规定执行。

（三）国有资产占用情况

2017年末我部门固定资产余额106.95万元，为日常办公家具、办公设备等。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表），以上两张表格中数据均为零，原因是我单位无此业务发生。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府采购

政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

收入支出决算总表
公开01表
部门：九州体育(JiuZhou Sports)官方网站行政审批局	金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	1	10,540,164.53	一、一般公共服务支出	30	7,830,719.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
8	八、社会保障和就业支出	37	54,600.28
9	九、医疗卫生与计划生育支出	38	88,351.55
10	十、节能环保支出	39	0.00
11	十一、城乡社区支出	40	0.00
12	十二、农林水支出	41	0.00
13	十三、交通运输支出	42	0.00
14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
15	十五、商业服务业等支出	44	0.00
16	十六、金融支出	45	0.00
17	十七、援助其他地区支出	46	0.00
18	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
19	十九、住房保障支出	48	150,663.60
20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
21	二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	10,540,164.53	本年支出合计	51	8,124,334.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15,445.62	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
26	年末结转和结余	55	2,431,275.65
27	其中：项目支出结转和结余	56	2,303,342.60
28	57
总计	29	10,555,610.15	总计	58	10,555,610.15
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。